Предпосылки проекта

До недавнего времени для отслеживания эффективности работы комплексу «Манжерок» было достаточно простых инструментов учета. Часть данных брали из специализированных программ, поставляемых производителями оборудования. Например, Axess для учета продаж билетов на канатные дороги. Все собранные показатели сводились в электронные таблицы и отчеты вручную.

По мере роста проекта — открытия новых спортивных объектов, ресторанов, зон катания и подъемников — информации для руководителей и акционеров стало не хватать. Управленцы хотели иметь прозрачные и точные данные о функционировании объектов, расходах и доходах, а также сроках окупаемости вложений.

Какие задачи стояли:

• Систематизировать сбор и работу с данными.
• Обеспечить быстрый доступ к показателям бизнеса.
• Организовать качественный процесс подготовки и предоставления информации руководству.
• Повысить прозрачность работы.

Было принято решение создать единое автоматизированное пространство для оперативного сбора данных и формирования отчетности. Выбор пал на собственную разработку «Сбера», Навигатор BI — платформу бизнес-аналитики и визуализации данных.

Как проходило внедрение Навигатора BI

Настройка командой интеграции

Внедрением занялась команда «Сбер 2B» (ранее «СберАналитика») — основной партнер по продажам платформы. В первый год реализации проекта появились операционные дашборды (визуальные панели с бизнес-показателями), а уже через полгода, в 2024 году, была спроектирована и запущена панель «Управленческая отчетность».

В 2025 году команда «Сбер 2B» настроила процесс автоматической обработки и загрузки данных в базу «Навигатора BI». Он позволяет обновлять информацию в виджетах «Операционная статистика» каждые 30 минут.

Начало самостоятельной работы

После создания первых аналитических панелей команда курорта приняла решение самостоятельно разрабатывать новые отчеты. Эксперты «Навигатора BI» провели комплексное обучение, которое позволило сотрудникам «Манжерок» получить новый навык, автоматизировать смежные процессы в новых подразделениях и добавить больше показателей в оперативную и управленческую отчетность. Благодаря этому специалисты курорта создали более тридцати панелей мониторинга к концу 2025 года, тогда как в начале внедрения проекта их было всего три.

Полная адаптация

На сегодняшний день руководство курорта разработало четкую систему распределения доступа: ряд сотрудников имеют доступ только к операционной статистике — количество уникальных проходов, общее число гостей, выручка, загрузка номеров, продолжительность работы канатных дорог и остановки. Все основные подразделения обеспечены прямым доступом к системе.

Как «Манжерок» использует Навигатор BI

Ежедневно утром «Навигатор BI» собирает данные из всех систем, которые используются различными подразделениями «Манжерок». Так формируется полная операционная статистика по состоянию на предыдущий рабочий день.

Автоматическая выгрузка позволяет руководителям получать подробную информацию о состоянии выбранного объекта в любое время суток. Дополнительно в конце месяца загружается сводная управленческая отчетность по стандартам Сбербанка. Это дает высшему руководству полную финансовую картину.

Собственные отчеты

Команда курорта «Манжерок» разработала собственные панели визуализации данных «Операционная статистика», «Управленческая отчетность» и «Операционные риски». Первые две созданы совместно со специалистами «Сбер 2B».

• Операционная статистика

Этот масштабный отчет содержит сведения об основных направлениях работы курорта. Все показатели разделены на несколько вкладок. Так, в информационной панели выводятся данные об эффективности горной инфраструктуры курорта: выручка и количество уникальных проходов за месяц, процент выполнения плана по этим показателям, динамика роста выручки и проходов по дням и месяцам.

На отдельной вкладке отслеживается статистика работы канатных дорог: сколько дней в году каждая функционировала, а сколько — простаивала.

Также можно посмотреть данные о работе отеля: общую выручку, выручку от продажи комнат, загрузку и т. д. Чтобы отслеживать загрузку было удобнее, в панель добавлена тепловая карта.

Здесь также отражена укомплектованность курорта «Манжерок» персоналом в абсолютной численности, а также процентном соотношении к необходимому количеству сотрудников и динамике.

Кроме того, отслеживается финансирование объектов, ход строительных работ на курорте, потребление ресурсов. Есть отдельная вкладка для мониторинга закупок. На ней доступны общая сумма с разбивкой по категориям, статистика по закупкам на различные суммы и динамика.

• Управленческая отчетность

Отражает основные показатели работы курорта «Манжерок»: выручка, чистая прибыль, чистый операционный доход, операционных расходы, количество гостей и т. д. Данные можно отследить с начала года или за выбранный период, а также сравнить план и факт в динамике. Также есть информация по отдельным продуктам.

Панель мониторинга включает также данные по отелям, ресторанам и горной инфраструктуре. Так, для отелей, глэмпинга (комфортабельный кемпинг) и шале можно узнать загрузку номеров, выручку на комнату, средний тариф и доход на каждого гостя. Для ресторанов — выручку каждого заведения, общую выручку в динамике, количество гостей и средний чек.

В этой же аналитической панели доступен баланс курорта: дебиторская и кредиторская задолженность, активы, собственные средства. Также можно отследить различные типы расходов, например, маркетинговые или ФОТ, статистику по найму, заполненность складов и динамику складских запасов.

• Операционные риски

Обучение от команды Навигатор BI позволило руководству «Манжерок» самостоятельно разработать отчет «Операционные риски». С его помощью можно отслеживать, насколько близко компания подошла к установленному пределу риска, оценивать чистый операционный риск и косвенные потери.

Также панель мониторинга включает данные о чистых прямых рисках, статистику по возврату билетов и план развития системы операционных рисков с учетом реализуемых и просроченных мер.

Карты для внешних пользователей

Еще один проект «Манжерок» не связан с традиционной отчетностью. Сейчас команда создает интерактивную карту спортивной инфраструктуры.

На территории курорта множество объектов: лыжные трассы, подъемники, рестораны и кафе. Часть из них могут быть перегружены в часы пик. В результате нередки ситуации, когда, например, гости ждут очереди на подъемник, чтобы посетить видовой ресторан на вершине, а поднявшись, обнаруживают, что мест нет.

Чтобы помочь гостям расставить приоритеты и сократить очереди, руководство курорта разрабатывает интерактивные карты. Они отражают сложность лыжных трасс и их загруженность, а также загруженность канатных дорог.

Результат внедрения инструмента

Главный итог внедрения «Навигатора BI» — появление универсальной управленческой отчетности. Все ключевые показатели бизнеса теперь под рукой и регулярно обновляются. Это помогает видеть полную картину состояния бизнеса и принимать взвешенные решения. Так, например, в кабинете генерального директора данные постоянно выводятся на большой экран, помогая держать ситуацию под контролем.

Внедрение «Навигатора BI» кардинально изменило управленческую культуру компании. Появление открытых и объективных данных побудило руководителей искать качественные обоснования своих действий, а риски ошибок в управлении существенно снизились.

«Навигатор BI» также позволил выявить слабые стороны в существующих процедурах учета. Например, отдел кадров неточно рассчитывал коэффициент текучести персонала, а служба закупок не осознавала реальной загрузки работников. Внедрение «Навигатора BI» помогло «подсветить» эти сложности и заняться их решением.

Этот проект помог не только повысить эффективность курорта «Манжерок», но и повлиял на развитие аналитики во всей туристической отрасли. Изучив специфику работы курорта, команда «Навигатора BI» создала отраслевое решение, которое автоматизирует операционную и управленческую отчетности и показывает их в удобном визуальном формате.

Планы

Команда курорта планирует развивать визуализацию данных, которые касаются рисков, кадровых вопросов и загруженности объектов. Информацию будут показывать на огромных экранах в зонах приема гостей. Одна из сложностей — недостаточное покрытие видеокамерами трасс, что потребует существенных финансовых вложений.

«Я считаю, что Навигатор BI ценен не только как средство контроля и визуализации данных, но и как мощный инструмент коммуникации с клиентами. Возможность просмотра карты трасс и различных объектов в формате 3D способна существенно повысить уровень обслуживания и привлечь дополнительное внимание гостей» — говорит Светлана Владимировна Шестакова, заместитель генерального директора ВК «Манжерок».

Также в планах дальнейшая работа по созданию отчетов и визуализации информации для клиентов. Совместно с командой Навигатора BI готовится первая демонстрационная версия интерактивной 3D-карты, которую планируется использовать в качестве пилотного проекта для банка.

■ Рекламаerid:2W5zFJBs9ShРекламодатель: ООО "Сбер2В"ИНН/ОГРН: 7730241227/1187746098583Сайт: https://sberanalytics.ru/